我的工作台 采购费用
把单据，整理成报销。
核对一批采购 Invoice，准备一份清楚的 Claim。
样本已载入。准备后，重复单据和缺项会自动分开。
本批单据 08
点击商家名称，核对或补齐资料。
| 商家 / 发票 | 日期 | 金额 MYR | 状态 | 明细 |
|---|
没有找到单据
换个关键词，或看看其他状态。
样本演示
核对一批采购 Invoice，准备一份清楚的 Claim。
点击商家名称，核对或补齐资料。
| 商家 / 发票 | 日期 | 金额 MYR | 状态 | 明细 |
|---|
换个关键词，或看看其他状态。
把每一笔采购，照顾好。
管理费用类型、报销规则与采购单据。
全部已保存单据，按当前规则实时计算。
还没有单据。可返回报销工作台手工新增。
按可申报金额占比，点击查看对应单据。
暂无可申报金额，先补齐待核对资料。
按张数，互不重复计算。
最多显示3张待核对单据，点击补齐资料。
目前没有待核对单据。
查看、核对或删除本演示的采购单据。
| 商家 / 发票 | 日期 | 费用类型 | 金额（RM） | 检查状态 | 操作 |
|---|
可以清除筛选，或返回工作台新增单据。
中英文名称会同步到单据分类和导出。
这些规则会实际影响下一次报销整理。